Taakveldenraming
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | - | - | - | - |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | - | - | - | - |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | - |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | - | - | - |
6.73a | Pleegzorg | - | - | - | - |
6.73b | Gezinsgericht | - | - | - | - |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | - |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - | - |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | - | - | - |
6.82 | Ge�scaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
6.82a | Jeugdbescherming | 299 | 299 | 299 | 99 |
Totaal taakveld 6 | 9.937 | 9.958 | 9.949 | 9.749 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 390 | 309 | - | - |
7.2 | Riolering | 4.651 | 4.672 | 4.927 | 4.955 |
7.3 | Afval | 6.037 | 6.037 | 6.033 | 6.033 |
7.4 | Milieubeheer | 689 | 689 | 689 | 689 |
7.5 | Begraafplaatsen | 228 | 228 | 228 | 228 |
Totaal taakveld 7 | 11.995 | 11.935 | 11.877 | 11.905 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 730 | 677 | 691 | 561 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.086 | 1.120 | 1.113 | 1.260 |
8.3 | Wonen en bouwen | 981 | 981 | 966 | 966 |
Totaal taakveld 8 | 2.797 | 2.778 | 2.770 | 2.787 | |
Totaal | 109.849 | 108.382 | 108.543 | 111.231 | |
Tabel_Lasten_Taakveld | |||||
Taakveld | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | -2.101 | -2.200 | -2.299 | -2.399 |
0.2 | Burgerzaken | -2.235 | -2.229 | -2.229 | -2.174 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | - |
0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | -16.331 | -16.863 | -17.082 | -17.281 |
0.5 | Treasury | -1.330 | -1.905 | -2.355 | -2.655 |
0.61 | OZB woningen | -295 | -295 | -295 | -295 |
0.62 | OZB niet-woningen | -289 | -269 | -269 | -269 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - | - |
0.64 | Belastingen Overig | - | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | - | - | - |
0.8 | Overige baten en lasten | -950 | -950 | -968 | -965 |
0.9 | Vennootschapbelasting | -40 | -40 | -40 | -40 |
0.10 | Mutaties reserves | -170 | -285 | -212 | -289 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 795 | 1.799 | 1.489 | 2.854 |
Totaal taakveld 0 | -22.945 | -23.235 | -24.259 | -23.511 | |
1. Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | -1.886 | -1.904 | -1.897 | -1.897 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | -2.139 | -2.139 | -2.138 | -2.138 |
Totaal taakveld 1 | -4.025 | -4.043 | -4.035 | -4.035 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -7.919 | -7.976 | -7.929 | -7.881 |
2.2 | Parkeren | -1.428 | -1.428 | -1.429 | -1.429 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | - |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | -490 | -479 | -465 | -446 |
Taakveld | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 34 | 34 | 34 | 34 |
0.2 | Burgerzaken | 587 | 587 | 587 | 587 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | - |
0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | 85 | 85 | 85 | 85 |
0.5 | Treasury | 4.334 | 4.951 | 4.887 | 6.739 |
0.61 | OZB woningen | 4.832 | 4.932 | 5.032 | 5.132 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.286 | 1.636 | 1.287 | 1.637 |
0.64 | Belastingen Overig | 115 | 115 | 115 | 115 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 62.545 | 60.200 | 61.021 | 61.832 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.485 | 1.481 | 1.503 | 1.508 |
0.9 | Vennootschapbelasting | - | - | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | 1.151 | 1.023 | 730 | 455 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | - |
Totaal taakveld 0 | 80.979 | 79.569 | 79.806 | 82.649 | |
1. Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | - | - | - | - |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal taakveld 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 318 | 318 | 318 | 318 |
2.2 | Parkeren | 347 | 347 | 347 | 347 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | - |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | - | - | - | - |
2.5 | Openbaar vervoer | - | - | - | - |
Totaal taakveld 2 | 665 | 665 | 665 | 665 | |
3. Economie | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 57 | 57 | 57 | 57 |
3.4 | Economische promotie | 825 | 825 | 825 | 825 |
Totaal taakveld 3 | 882 | 882 | 882 | 882 | |
4. Onderwijs | |||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 76 | 76 | 76 | 76 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.053 |
Totaal taakveld 4 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - | - |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 | Musea | - | - | - | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 | Media | - | - | - | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totaal taalveld 5 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | |
6. Sociaal Domein | |||||
6.1 | Samen kracht en burgerparticipatie | 595 | 595 | 595 | 595 |
6.2 | Wijkteams | 280 | 280 | 280 | 280 |
6.3 | Inkomensregelingen | 8.349 | 8.349 | 8.349 | 8.349 |
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 205 | 205 | 205 | 205 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 88 | 88 | 88 | 88 |