Sociaal

Sociaal

Rekening
2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

-25.386

-27.564

-28.854

-27.073

-26.741

-26.886

Baten

1.056

1.215

1.181

1.121

803

603

Saldo van baten en lasten

-24.330

-26.349

-27.673

-25.952

-25.938

-26.283

Dotatie

-20

-

-

-

-

-

Onttrekking

341

352

-

-

-

-

Mutaties reserve

321

352

-

-

-

-

Geraamd resultaat

-24.009

-25.997

-27.673

-25.952

-25.938

-26.283

Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.

Lasten

Bedrag
(x € 1.000)

Indexering
Op basis van hat advies van VNG aan de gemeenten, is zowel het budget Jeugdzorg en Wmo voor 2025 en verder geïndexeerd met 4,91%. Dit leidt tot een structurele verhogen van € 500.000 voor jeugdzorg en € 200.000 voor Wmo.

-700

Cao ontwikkeling
Door Cao-ontwikkelingen is de begroting 2025 ten opzichte van 2024 met circa € 240.000 verhoogd. Dit bedrag is gebaseerd op onder meer 5% voor 2025 en voor de lopende CAO (1,3%). Voor de lopende CAO van 6% was in de begroting al rekening gehouden met 4,7%.

-242

Formatie-ontwikkeling
Dit wordt verschil wordt onder meer veroorzaakt door formatieplaatsen, die 2024 nog zijn begroot op het programma Samen besturen. In het laatste kwartaal 2024 worden de budgetten voor deze formatie verplaats naar dit programma.

-574

Spuk
In 2025 verwachten wij circa € 104.000 meer aan specifieke uitkeringen te ontvangen

104

Subsidies
Dit saldo betreftt voornamelijk het budget om de subsdides in 2025 te indexeren.

-255

Diverse.
Dit saldo wordt met name veroorzaakt door de incidentele budgetten die voor 2024 zijn begroot. Denk hierbij aan budget voor participatie, Gids-gelden en projectleiding Hervormingsagenda.

377

Totaal verschil lasten

-1.290

Baten

Bedrag
(x € 1.000)

Spuk
Zie toelichting op de lasten

-104

Contractmanagement (jeugd)
Dit betreft kosten die wij doorbelasten aan de gemeente Uithoorn en Ouder Amstel voor Contractmanagement Jeugdzorg.

67

Diverse

3

Totaal verschil lasten

-34

Reserves (dotaties/ontrekkingen)

Bedrag
(x € 1.000)

Dotaties:

-

-

Onttrekkingen:

Algemene reserve
Dit saldo betreft onttrekkingen in 2024 inzake Gids-gelden en Steunimpuls

-352

Totaal mutaties reserves

-352

Totaal verschil Programma Sociaal

-1.676

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden

Volledige pdf