Leefomgeving en klimaat
Leefomgeving en klimaat | Rekening | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -21.801 | -25.590 | -24.883 | -24.706 | -24.890 | -24.845 |
Baten | 10.662 | 12.161 | 11.925 | 11.946 | 12.197 | 12.225 |
Saldo van baten en lasten | -11.139 | -13.430 | -12.958 | -12.760 | -12.693 | -12.620 |
Dotatie | -564 | -375 | -80 | -120 | -122 | -124 |
Onttrekking | 104 | 1.548 | 8 | 11 | 11 | 11 |
Mutaties reserve | -460 | 1.173 | -72 | -109 | -111 | -113 |
Geraamd resultaat | -11.599 | -12.257 | -13.031 | -12.869 | -12.804 | -12.733 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.
Lasten | Bedrag |
|---|---|
Interne urendoorbelasting | -789 |
Geluidswerende maatregelen Oost West As | 1512 |
Exploitatie afval | -400 |
Toerekening BTW op afval en Riool | -100 |
Diensten derden | 794 |
Kosten onderhoud | -310 |
Totaal verschil lasten | 707 |
Baten | Bedrag |
|---|---|
Opbrengsten riolering, | 350 |
Opbrengsten afval | 300 |
Incidentele ontvangen subsidies | -794 |
Dekking riolering | -144 |
Subsidie CDOKE | 40 |
Overige verschillen | 12 |
Totaal verschil baten | -236 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
|---|---|
Dotaties: | |
Aan de reserve afvalstoffenheffing is in 2025 € 288.408 minder gedoteerd. | 288 |
Aan de reserve begraafplaatsen is in 2025 € 6.000 minder gedoteerd | 6 |
Onttrekkingen: | |
In 2024 was er een incidentele onttrekking begroot van € 362.000 voor de kosten van de gevelisolatie van de busbaan | -362 |
In 2024 was er een incidentele onttrekking begroot van € 1.150.000 voor de kosten van de geluidswerende maatregelen van de Oost West As | -1150 |
- Uit de reseerve Duurzaamheid € 36.000 minder onttrokken | -36 |
- Uit de reseerve begraafplaatsen € 8.000 mieer onttrokken | 8 |
Totaal mutaties reserves | -1.246 |
Totaal verschil Programma Leefomgeving en Klimaat | -775 |