Gebiedsontwikkeling | Programmabegroting 2025

Download deze pagina Aan PDF toevoegenVerwijder uit PDF Selectie bekijken Download document

Home Financiële begroting Toelichting op de programmabegroting Gebiedsontwikkeling

Home Financiële begroting Toelichting op de programmabegroting Gebiedsontwikkeling

Onderwijs Leefomgeving en klimaat

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-11.494	-8.381	-4.946	-4.837	-4.800	-4.909
Baten	13.441	6.618	2.854	2.836	2.827	2.844
Saldo van baten en lasten	1.947	-1.763	-2.092	-2.001	-1.973	-2.065
Dotatie	-3.639	-2.534	-	-	-	-
Onttrekking	1.088	3.152	463	459	444	444
Mutaties reserve	-2.552	618	463	459	444	444
Geraamd resultaat	-604	-1.146	-1.629	-1.542	-1.529	-1.621

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Grondexploitaties -Door actualisatie van de Grondexploitaties is er een daling ten opzichte van 2024 van €4.038.784. Dit wordt veroorzaakt door de mutaties bij de grondexploitaties van de Sniep, Holland Park West en buitenlust. Lasten en baten van de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt(zie ook batenkant).	4.039
Interne urendoorbelasting - De interne urendoorbelasting is € 725.000 hoger door CAO verhoging en formatieuitbreiding.	-725
Kapitaallasten - De kapitaallasten zijn € 24.000 lager door afgeronde investeringen	24
Overige diensten derden - De kosten voor inhuur derden waren in 2024 hoger begroot dan in 2025 met name door incidentele inhuur in het kader van de nieuwe omgevingswet.	90
Overige verschillen	7
Totaal verschil lasten	3.435

Baten	Bedrag (x € 1.000)
Grondexploitaties -Door actualisatie van de Grondexploitaties is er een daling ten opzichte van 2024 van €4.038.784. Dit wordt veroorzaakt door de mutaties bij de grondexploitaties van de Sniep, Holland Park West en buitenlust. Lasten en baten van de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt(zie ook lastenkant).	-4.039
Omgevingsplan - Er is in 2025 een incidentele bijdrage vanuit het Rijk begroot in het kader van het omgevingsplan	169
Huren en Pachten - De opbrengsten voor huren en pachten zijn in 2025 hoger begroot	106
Totaal verschil baten	-4.039

Reserves (dotaties/ontrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:
Er is € 2.534.325 minder gedoteerd aan de reserve grondzaken.	2.534
Onttrekkingen:
Uit de reserve omgevingsvergunningen is € 60.400 meer onttrokken dan in 2024	60
Uit de Algemene reserve is € 2.749.325 minder onttrokken	-2.749
Totaal mutaties reserves	-155
Totaal verschil Programma Gebiedsontwikkelling	-759